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Wenn hier Start- und Endwert eingetragen werden, wird beim Anlegen eines neuen Lieferanten mit der Auswahl zum Anlegen eines zugehörigen Kreditorenkontos automatisch eine neue Kreditorennummer fortlaufend anhand des Start- und Endwerts vergeben. Bei Beginn der Nutzung muss sicher gestellt werden, dass die letzte vergebene Kreditorennummer in TROI vorhanden ist. Das System durchsucht hier einmal die Gesamtspanne der Nummern nach der höchsten vorhandenen Nummer und vergibt dann die nächste verfügbare Nummer.
Debitorennummer (Startwert und Endwert)
Wenn hier Start- und Endwert eingetragen werden, wird beim Anlegen eines Kunden in der Kundenliste automatische eine Kundennummer vergeben. Die Kundennummer entspricht dann automatisch der Debitorennummer und wird fortlaufend anhand des Start- und Endwerts vergeben. Eine manuelle Bearbeitung der Kundennummer ist dann nicht mehr möglich. Bei Beginn der Nutzung muss sicher gestellt werden, dass die letzte vergebene Debitorennummer in TROI vorhanden ist. Das System durchsucht hier einmal die Gesamtspanne der Nummern nach der höchsten vorhandenen Nummer und vergibt dann die nächste verfügbare Nummer.
Standardname des Unterprojektes beim API-Import, falls nicht vorhanden
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Wenn diese Einstellung aktiviert ist, muss für jede Kalkulationsposition immer der Mehrwertsteuerbetrag angegeben werden. Dieser kann bereits in der Preisliste festgelegt und auch manuell in der Projektkalkulation geändert werden. Eine globale Mehrwertsteuer, die in den Projekt-Grunddaten festgelegt wird und für alle Positionen gültig ist, ist dann nicht mehr möglich.
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| Info | ||
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Die Entscheidung, ob multiple MwSt genutzt wird, sollte bei der Implementierung gefällt werden. |
Vorkonfigurierter MwSt.-Satz für Kunde in Ausgangsrechnungen setzen
Wenn diese Einstellung aktiviert ist, kann in den Stammdaten einer Ausgangsrechnung ein Mehrwertsteuersatz hinterlegt werden, der nach Auswahl und Speichern für alle der Rechnung zugeordneten Positionen übernommen wird, unabhängig von der Auswahl in der Projekt-Kalkulation.
Voraussetzung für diese Einstellung ist die Aktivierung der vorherigen Einstellung der MwSt. in Preislisten und Kalkulationspositionen.
Automatische Generierung von Debitoren- und Kreditorennummer
In den Systemeinstellungen muss hier die Gesamtspanne der Konten hinterlegt werden. Mit dem Speicher Button wird die Automatisch Generierung der Nummern aktiviert.
Bei Beginn der Nutzung muss sicher gestellt werden, dass die letzte vergebene Kreditorennummer und Debitorennummer in Troi vorhanden ist. Das System durchsucht hier einmal die Gesamtspanne der Nummern nach der höchsten vorhandenen Nummer und vergibt dann die nächste verfügbare Nummer. Im weiteren muss hier beachtet werden, dass Troi bei der Automatisierung immer Kundennummer = Debitorennummer setzt.
Über die Lieferantenliste bzw. die Kundenliste, können dann neue Nummern generieren werden.
MwSt. in Preislisten und Kalkulationspositionen ermöglichen
Aktiviert die multiplen MwSt-Sätze für die Kalkulationspositionen.
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| title | Achtung! |
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Navision Synchronisation einschalten
Wenn diese Einstellung aktiviert ist, kann eine Synchronisation über Microsoft Dynamics NAV erfolgen.
Link zum Navision-Synchronisations-Server
Hier kann der Link zum Navision-Synchronisations-Server eingetragen werden, wenn eine Synchronisation gewünscht ist.