In der Lieferantenliste werden alle Dienstleister erfasst, damit diese später im Projekt oder in der Buchhaltung zur Auswahl stehen.
Abb.: Standardansicht des Lieferantenliste-Moduls
Lieferanten hinzufügen oder bearbeiten
Um einen Lieferanten zu erstellen, klicken Sie auf das Plus-Symbol oben links.
Grunddaten
Hier haben Sie jetzt die Möglichkeit, die Lieferantendetails anzulegen.
- Lieferantenname (Name des Lieferanten)
- zugeordneter Kontakt/Firma (Firmenadresse des Lieferanten)
- Kreditor/Konto (Kreditorenkonto des Lieferanten)
- Lieferantennummer (interne Lieferantennummer)
- Kundennummer beim Lieferanten (Kundennummer beim Lieferanten)
- USt-Identnummer (USt-Identnummer des Lieferanten)
- Steuernummer (Steuernummer des Lieferanten)
- aktiv (ist der Lieferant aktiv oder inaktiv)
Abb.: Standardansicht der Lieferantendetails
Kontodaten
Mit einem Klick auf das Stift-Symbol können Sie ein Bankkonto hinterlegen.
Zahlungskonditionen
In den Zahlungskonditionen können Sie die Zahlungskonditionen fest hinterlegen:
- Netto (Zahlungsziel in Tagen)
- Skonto 1 (Tage und Prozent für die Skontofrist)
Abb.: Standardansicht der Zahlungskonditionen