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In der Lieferantenliste werden alle Dienstleister erfasst, damit diese später im Projekt oder in der Buchhaltung zur Auswahl stehen.
Wenn Sie die Projektadministration im Startmenü aufgerufen haben, finden Sie darunter verschiedene Unterordner. Einer von ihnen trägt den Titel Lieferantenliste. Mit einem Klick öffnen Sie den Ordner.
NEUE LIEFERANTEN HINZUFÜGEN UND BEARBEITEN
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Abb.: Standardansicht des Lieferantenliste-Moduls
Lieferanten hinzufügen oder bearbeiten
Um einen Lieferanten zu erstellen, klicken Sie auf das Plus-Zeichen Symbol oben links.
Grunddaten
Hier haben Sie jetzt die Möglichkeit, die Lieferantendetails anzulegen. In den Grunddaten können Sie folgende Daten erfassen:
Lieferantenname (Name des Lieferanten)
zugeordneter Kontakt/Firma (Firmenadresse des Lieferanten)
Kreditor/Konto (Kreditorenkonto des Lieferanten)
Lieferantennummer (interne Lieferantennummer)
Kundennummer beim Lieferanten (Kundennummer beim Lieferanten)
USt-Identnummer (USt-Identnummer des Lieferanten)
Steuernummer (Steuernummer des Lieferanten)
aktiv (ist der Lieferant aktiv oder inaktiv)
Mit einen
Abb.: Standardansicht der Lieferantendetails
| Info |
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KontodatenMit einem Klick auf das |
Stift-Symbol können Sie ein Bankkonto hinterlegen. |
Zahlungskonditionen
In den Zahlungskonditionen können Sie , falls verhandelt, die Zahlungskonditionen fest hinterlegen:
Netto (Zahlungsziel in Tagen)
Skonto 1 (Tage und Prozent für die Skontofrist)
Mit einen Klick auf das Diskettensymbol können Sie Ihre Eingaben speichern.
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Abb.: Standardansicht der Zahlungskonditionen