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Die Lieferantenrechnung ermöglicht es Ihneneinen Beleg für die interne Verrechnung zu erzeugen, im Controlling die Realität abzubilden, auch wenn der entsprechende Beleg noch nicht vorliegt.
So kann eine Rückstellung erstellt werden, die später, sobald der echte Beleg eingegangen ist, durch eine entsprechende Umbuchung angepasst wird.
Der eingetragene Einkaufspreis in der Kalkulation oder der in der Anfrage/Beauftragung angegeben Wert ergibt die Höhe der Lieferantenrechnung.
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Nähere Informationen zu der Verarbeitung von Eingangsrechnungen und der Buchhaltung finden Sie unter Buchhaltung.
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Sollte die Lieferantenrechnung bei Ihnen nicht erscheinen, aktivieren Sie bitte unter System → Systemeinstellungen → Reiter Datenfeld Konfiguration die Checkbox Tab "Lieferantenrechnungt im Projektmanagement anzeigen. |
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Anschließend kann der Lieferant mit einem Kreditor verknüpfen werden.
Abb.: Die Lieferantendetails in der Lieferantenliste
Sollte der Kreditor noch nicht existieren, können Sie in gleich an der Stelle über den +-Button anlegen.
Abb.: Die Kontenauswahl
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Nachdem Sie die Eingangsrechnung erfasst haben, erscheint diese in der OPOS unter den Kreditoren.
Öffnen Sie nun die Kreditoren und setzen die Rechnung auf bezahlt, indem Sie auf den roten offenen Betrag klicken. Bezahldatum und Betrag eingeben und speichern.
Abb.: Die Zahlungsdetails in der OPOS
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