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In der Vorbereitung entscheiden Sie, welche Fremdleistung Sie der Lieferantenrechnung hinzufügen möchten.
Aktivieren Sie dazu die Checkbox bei den gewünschten Unterprojekten oder Kalkulationspositionen und klicken auf das Plus-Zeichen unten rechts, um die Lieferantenrechnung die Lieferantenrechnung zu erstellen.
Markieren Sie dieCheckbox bei die Checkbox, bei einem Unterprojekt werden alle Fremdleistungen dieses Unterprojekts markiert.
Abb.: Die Vorbereitung im Lieferantenrechnung-Reiter
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Damit eine Lieferantenrechnung freigegeben werden kann, muss ein Lieferant und die Belegnummer eingetragen sein, außerdem muss die Kontierung im Reiter "Drucksteuerung" gepflegt sein.
Abb.: Die Stammdaten / Texte im Lieferantenrechnung-Reiter
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- Lieferantenrechnung kopieren
- Lieferantenrechnung löschen
Abb.: Das Erweiterte Menü in der Lieferantenrechnung
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Die Drucksteuerung ermöglicht es Ihnen, die Kontierung der Lieferantenrechnung zu pflegen.
Abb.: Drucksteuerung der Lieferantenrechnung
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Sobald ein Aufwandskonto der Position hinterlegt wurde, wird dies in der Übersicht angezeigt.
Abb.: Drucksteuerung der Lieferantenrechnung inklusive Aufwandskonto
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Sobald eine Lieferantenrechnung freigegeben wurde, erscheint diese in der Buchhaltung unter dem Reiter Journal.
Abb.: Journal in der Buchhaltung
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Weiterhin ist der Lieferant im Bereich Projektadministration > Lieferantenliste anzulegen.
Anschliessend Anschließend kann der Lieferant mit einem Kreditor verknüpfen werden.
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