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Anschließend kann der Lieferant mit einem Kreditor verknüpfen werden.
Abb.: Die Lieferantendetails in der Lieferantenliste
Sollte der Kreditor noch nicht existieren, können Sie in gleich an der Stelle über den +-Button anlegen.
Abb.: Die Kontenauswahl
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Nachdem Sie die Eingangsrechnung erfasst haben, erscheint diese in der OPOS unter den Kreditoren.
Öffnen Sie nun die Kreditoren und setzen die Rechnung auf bezahlt, indem Sie auf den roten offenen Betrag klicken. Bezahldatum und Betrag eingeben und speichern.
Abb.: Die Zahlungsdetails in der OPOS
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