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In der Vorschau erhalten Sie die Ansicht Ihrer Einstellungen, die Sie zuvor in der Drucksteuerung getroffen haben.
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Lieferantenrechnung erfassen
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Voraussetzungen zur Anlage einer Lieferantenrechnung
Eine Lieferantenrechnung kann im Bereich Buchhaltung angelegt werden.
Hierzu müssen jedoch zuerst die notwendigen Aufwandskonten hinterlegt werden, dies geschieht im Bereich Administration Buchhaltung > Konten.
Weiterhin ist der Lieferant im Bereich Projektadministration > Lieferantenliste anzulegen.
Anschliessend kann der Lieferant mit einem Kreditor verknüpfen werden.
Abb.: Die Lieferantendetails in der Lieferantenliste
Sollte der Kreditor noch nicht existieren, können Sie in gleich an der Stelle über den +-Button anlegen.
Abb.: Die Kontenauswahl
Abb.: Die Konten-Details
Nachdem Sie die Eingangsrechnung erfasst haben, erscheint diese in der OPOS unter den Kreditoren.
Öffnen Sie nun die Kreditoren und setzen die Rechnung auf bezahlt, indem Sie auf den roten offenen Betrag klicken. Bezahldatum und Betrag eingeben und speichern.
Abb.: Die Zahlungsdetails in der OPOS
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