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Die Lieferantenrechnung ermöglicht es Ihnen einen Beleg für die interne Verrechnung zu erzeugen. Der eingetragene Einkaufspreis in der Kalkulation oder der in der Anfrage/Beauftragung angegeben Wert ergeben ergibt die Höhe der Lieferantenrechnung. Die Lieferantenrechnung wird als Beleg in der Buchhaltung erfasst. Nähere Informationen zu der Verarbeitung von Eingangsrechnungen und der Buchhaltung finden Sie unter Die Buchhaltung.
VORBEREITUNG
In der Vorbereitung entscheiden Sie welche Fremdleistung Sie der Lieferantenrechnung hinzufügen möchten. Aktivieren Sie dazu die Checkbox bei den gewünschten Unterprojekten oder Kalkulationspositionen und klicken auf das Plus-Zeichen unten rechts um die Lieferantenrechnung zu erstellen. Markieren Sie die Checkbox bei einem Unterprojekt werden alle Fremdleistungen dieses Unterprojekts markiert.
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In den Stammdaten haben Sie verschiedene Informationen und Einstellungsmöglichkeiten. Diese sind:
- Gesamt
- Lieferant (Mit einen einem Klick auf hinzufügen kann ein Lieferant hinzugefügt werden, ein Klick auf die Adresse entfernt den Lieferant)
- Ansprechpartner
- Belegnummer
- Belegdatum
- Leistungszeitraum
- Referenznumer
- Kunde
- Mehrwertsteuer
- Zahlungskonditionen (Mit einen einem Klick auf das Plussymbol können Sie Zahlungskonditionen hinzufügen)
- Projekt
- Kurzbeschreibung
- Interne Projektbeschreibung
- Freigabestatus (Ist die FREIGABEADMINISTRATION aktiv, kann hier die Freigabe gestartet werden)
- erstellt am
- geändert am
- Anschreiben (Anschreibentext als manueller Text mit Formatierungsmöglichkeiten oder TEXTBAUSTEINE)
- Abbinder (Abbindertext als manueller Text mit Formatierungsmöglichkeiten oder TEXTBAUSTEINE)
Mit einen einem Klick auf das Diskettensymbol unten rechts speichern Sie Ihre Eingabe.
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Im erweiterten Menü erhalten Sie eine Übersicht über alle erstellten Lieferantenrechnungen und können mit einen einem Klick in die Stammdaten der gewählten Anfrage wechseln. Zusätzlich haben Sie mehrere Bearbeitungsmöglichkeiten. Diese sind:
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Wenn Sie die Positionen berühren, erscheint das Seitenumbruch einfügen/entfernen Symbol. Mit einen einem Klick auf das Symbol fügen Sie einen Seitenumbruch ein, dieser wird als rote Linie dargestellt. Mit einen einem weiteren Klick können Sie den Seitenumbruch wieder aufheben.
In der Spalte NWB können Sie festlegen, ob die Leistungen an den Kunden weiterberechnet werden.
Mit einen einem Klick auf das Diskettensymbol unten rechts speichern Sie Ihre Eingabe.
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In der Vorschau erhalten Sie die Ansicht Ihrer Einstellungen, die Sie zuvor in der Drucksteuerung getroffen haben. Mit einen einem Klick auf die Werte/Texte in der Drucksteuerung können Sie alle Werte/Texte editieren. 
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